2018年度部门预算公开（九三学社）
发布时间：2019-07-19 作者：本站编辑 来源：本站原创 浏览次数：
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2018年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
参政议政、民主监督，自身建设、开展社会服务和机关建设等工作。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室，行政编制5名。服务全市近500名九三学社社员。本部门无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：九三学社淮安市委员会部门本级。
三、2018年部门主要工作任务及目标
一是围绕全市经济社会发展的重点问题开展调研；二是积极组织推进社内专家开展专项活动，为企业和农村经济、医卫事业发展提供技术支持；三是积极开展社会服务，扶贫帮困，送医送药，促进社会和谐；四是开展坚持和发展中国特色社会主义主题实践教育系列活动；五是完成自身建设，打造优秀的参政党地方组织队伍。
第二部分 2018年度部门预算表
（具体公开表附后）
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
九三学社淮安市委2018年度收入、支出预算总计 133.61万元，与上年相比收、支预算总计各增加 35.48 万元，增长 36.15 %。主要原因是本单位正常运行经费增加及工资福利政策变化。其中：
（一）收入预算总计 133.61 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 133.61 万元。
（1）一般公共预算收入预算 133.61 万元，与上年相比增加 35.48 万元，增长 36.15 %。主要原因是本单位正常运行经费增加及工资福利政策变化。
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。本年数与上年预算数一致。
2．未纳入预算管理的非税资金预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。本年数与上年预算数一致。
3.转移性资金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。本年数与上年预算数一致。
4.债务资金预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） 0 %。本年数与上年预算数一致。
（二）支出预算总计 133.61万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 125.17 万元，主要用于机关人员工资及正常运行经费。与上年相比增加 34.40万元，增长 37.89 %。主要原因是本单位正常运行经费增加及工资福利政策变化。
2．住房保障（类）支出 8.44 万元，主要用于按照国家政策规定，为职工缴纳的住房公积金。与上年相比增加 1.08万元，增长 14.67 %。主要原因是住房公积金和房贴政策性调整。
此外，基本支出预算数为 91.61 万元。与上年相比增加 40.48 万元，增长 79.17 %。主要原因是本单位正常运行经费增加及工资福利政策变化。
项目支出预算数为 42 万元。与上年相比减少 5 万元，减少 10.63 %。主要原因是项目调整减少。
二、收入预算情况说明
九三学社淮安市委本年收入预算合计 133.61 万元，其中：
一般公共预算收入 133.61 万元，占 100 %；
政府性预算收入 0 万元，占 0 %；
未纳入预算的非税资金 0 万元，占 0 %；
转移性收入 0 万元，占 0 %；
债务资金 0 万元，占 0 %。
三、支出预算情况说明
九三学社淮安市委本年支出预算合计 133.61 万元，其中：
基本支出 91.61 万元，占 68.56 %；
项目支出 42 万元，占 31.44 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
九三学社淮安市委2018年度财政拨款收、支总预算 133.61 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 35.48万元，增长 36.15 %。主要原因是本单位正常运行经费增加及工资福利政策变化。
五、财政拨款支出预算情况说明
九三学社淮安市委2018年财政拨款预算支出 133.61万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 35.48 万元，增长 36.15%。主要原因是本单位正常运行经费增加及工资福利政策变化。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1．民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出 83.17 万元，与上年相比增加 39.40 万元，增长90.01 %。主要原因是本单位正常运行经费增加及工资福利政策变化。
2．民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出42万元，与上年相比减少 5 万元，减少 10.63 %。主要原因是项目调整减少。
（二）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）8.44万元，与上年相比增加1.08万元，增长14.67%。主要原因是住房公积金和提租补贴政策性调整。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
九三学社淮安市委2018年度财政拨款基本支出预算 91.61 万元，其中：
（一）人员经费80.05 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 11.56万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
九三学社淮安市委2018年一般公共预算财政拨款支出预算 133.61万元，与上年相比增加35.48 万元，增长 36.15 %。主要原因是本单位正常运行经费增加及工资福利政策变化。
八、一般公共预算基本支出预算表情况说明
九三学社淮安市委2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 91.61 万元，其中：
（一）人员经费 80.05 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 11.56万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
九三学社淮安市委2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0.2万元，占“三公”经费的100 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0万元，本年数与上年预算数一致。
2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，本年数与上年预算数一致。
（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，本年数与上年预算数一致。
3．公务接待费预算支出 0.20 万元，与上年相比减少1.95 万元，减少90.69 %。本年数小于上年预算数的主要原因坚持八项规定，厉行节约。
九三学社淮安市委2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.4 万元，与上年相比减少8.10 万元，减少95.29 %，本年数小于上年预算数的主要原因会议减少。
九三学社淮安市委2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3.4万元，与上年相比减少2.10万元，减少38.18 %本年数小于上年预算数的主要原因培训减少。
十、政府性基金财政拨款支出预算情况说明
九三学社淮安市委2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。本部门无相关支出。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 11.56万元，比上年增加 5.57 万元，增长 99.64 %。主要原因是：统计口径与上年不同，车改补贴放入机关运行经费。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。
十三、其他重要事项说明
（一）预算绩效目标设置情况说明
2018年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。
（二）国有资本经营预算收支情况
2018年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。无变化。支出为 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。本年数与上年预算数一致。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）
公开01表
收支预算总表
部门名称：九三学社 2018年度 单位：万元
收入 支出
项目名称 金额 功能科目（?） 支出用途
功能科目名称 金额 项目名称 金额
一、财政拨款 133.61 一、一般公共服务支出 125.17 一、基本支出 91.61
1、一般公共预算 133.61 二、外交支出 二、项目支出 42.00
2、政府性基金预算 三、国防支出
二、未纳入预算管理的非税资金 四、公共安全支出
三、转移性资金收入 五、教育支出
四、债务资金 六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、社会保险基金支出
十、医疗卫生与计划生育支出
十一、节能环保支出
十二、城乡社区事务支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出 8.44
二十一、粮油物资储备支出
二十二、预备费
二十三、其他支出
二十四、转移性支出
二十五、债务还本支出
二十六、债务付息支出
二十七、债务发行费用支出
收入合计 133.61 支出合计 133.61 支出合计 133.61
公开02表
收入预算总表
部门名称：九三学社 2018年度 单位：万元
项目名称 金额
收入合计 133.61
一、财政拨款 133.61
1、一般公共预算 133.61
2、政府性基金预算 0.00
二、未纳入预算的非税资金 0.00
1、专户核拨的行政事业性收费 0.00
2、事业收入（不含行政事业性收费） 0.00
3、经营收入 0.00
4、其他收入 0.00
三、转移性收入 0.00
1、上级补助收入 0.00
2、附属单位上缴收入 0.00
3、政府性基金上年结余 0.00
4、行政单位上年结余 0.00
5、事业单位动用上年基金安排 0.00
6、单位上年专项资金结余结转 0.00
7、专户核拨的行政事业性收费上年结转 0.00
四、债务资金 0.00
公开03表
支出预算总表
部门名称：九三学社 2018年度 单位：万元
项目名称 金额
支出合计 133.61
一、基本支出 91.61
1、工资福利支出 74.40
2、商品和服务支出 11.56
3、对个人和家庭补助支出 5.65
二、项目支出 42.00
公开04表
财政拨款收支预算总表
部门名称：九三学社 2018年度 单位：万元
收入 支出
项目名称 金额 支出用途
项目名称 金额
1、一般公共预算 133.61 一、基本支出 91.61
2、政府性基金预算 0.00 二、项目支出 42.00
收入合计 133.61 支出合计 133.61
公开05表
财政拨款支出预算表
部门名称：九三学社 2018年度 单位：万元
功能科目代码 功能科目名称（类款项） 金额
合计 133.61
201 一般公共服务支出 125.17
20128 民主党派及工商联事务 125.17
2012801 行政运行（民主党派及工商联事务） 83.17
2012802 一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） 42.00
221 住房保障支出 8.44
22102 住房改革支出 8.44
2210201 住房公积金 8.44
公开06表
财政拨款基本支出预算表
部门名称：九三学社 2018年度 单位：万元
科目编码 经济科目名称（类款） 金额
合计 91.61
301 工资福利支出 74.40
30101 基本工资 13.23
30102 津贴补贴 35.39
30103 奖金 2.88
30106 伙食补助费 0.00
30107 绩效工资 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.11
30109 职业年金 2.85
30110 职工基本医疗保险缴费 2.85
30111 公务员医疗补助缴费 1.25
30112 其他社会保障缴费 0.40
30113 住房公积金 8.44
30114 医疗费 0.00
30199 其他工资福利支出 0.00
302 商品和服务支出 11.56
30201 办公费 1.86
30202 印刷费 0.50
30203 咨询费 0.00
30204 手续费 0.00
30205 水费 0.00
30206 电费 0.00
30207 邮电费 0.10
30208 取暖费 0.02
30209 物业管理费 0.00
30211 差旅费 2.00
30212 因公出国境费用 0.00
30213 维修（护）费 0.00
30214 租赁费 0.00
30215 会议费 0.20
30216 培训费 0.20
30217 公务接待费 0.20
30218 专用材料费 0.00
30226 劳务费 1.00
30227 委托业务费 0.00
30228 工会经费 0.94
30229 福利费 0.06
30231 公务用车运行维护费 0.00
30239 其他交通费用 3.59
30299 其他商品和服务支出 0.89
303 对个人和家庭的补助 5.65
30301 离休费 0.00
30302 退休费 5.63
30303 退职（役）费 0.00
30304 抚恤金 0.00
30305 生活补助 0.00
30306 救济费 0.00
30307 医疗费补助 0.00
30308 助学金 0.00
30309 奖励金 0.02
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00
公开07表
一般公共预算支出预算表
部门名称：九三学社 2018年度 单位：万元
功能科目代码 功能科目名称（类款项） 金额
合计 133.61
201 一般公共服务支出 125.17
20128 民主党派及工商联事务 125.17
2012801 行政运行（民主党派及工商联事务） 83.17
2012802 一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） 42.00
221 住房保障支出 8.44
22102 住房改革支出 8.44
2210201 住房公积金 8.44
公开08表
一般公共预算基本支出预算表
部门名称：九三学社 2018年度 单位：万元
科目编码 经济科目名称（类款） 金额
合计 91.61
301 工资福利支出 74.40
30101 基本工资 13.23
30102 津贴补贴 35.39
30103 奖金 2.88
30106 伙食补助费 0.00
30107 绩效工资 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.11
30109 职业年金 2.85
30110 职工基本医疗保险缴费 2.85
30111 公务员医疗补助缴费 1.25
30112 其他社会保障缴费 0.40
30113 住房公积金 8.44
30114 医疗费 0.00
30199 其他工资福利支出 0.00
302 商品和服务支出 11.56
30201 办公费 1.86
30202 印刷费 0.50
30203 咨询费 0.00
30204 手续费 0.00
30205 水费 0.00
30206 电费 0.00
30207 邮电费 0.10
30208 取暖费 0.02
30209 物业管理费 0.00
30211 差旅费 2.00
30212 因公出国境费用 0.00
30213 维修（护）费 0.00
30214 租赁费 0.00
30215 会议费 0.20
30216 培训费 0.20
30217 公务接待费 0.20
30218 专用材料费 0.00
30226 劳务费 1.00
30227 委托业务费 0.00
30228 工会经费 0.94
30229 福利费 0.06
30231 公务用车运行维护费 0.00
30239 其他交通费 3.59
30299 其他商品和服务支出 0.89
303 对个人和家庭的补助 5.65
30301 离休费 0.00
30302 退休费 5.63
30303 退职（役）费 0.00
30304 抚恤金 0.00
30305 生活补助 0.00
30306 救济费 0.00
30307 医疗费 0.00
30308 助学金 0.00
30309 奖励金 0.02
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00
公开09表
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
部门名称：九三学社 2018年度 单位：万元
项目 金额
合计 4.00
一、因公出国（境）费 0.00
二、公务用车购置及运行维护费 0.00
其中：1、公务用车购置 0.00
2、公务用车运行维护费 0.00
三、公务接待费 0.20
四、会议费 0.40
五、培训费 3.40
公开10表
政府性基金财政拨款支出预算表
2018年度 单位：万元
功能科目代码 功能科目名称（类款项） 金额
公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称：九三学社 2018年度 单位：万元
科目编码 经济科目名称（类款） 金额
合计 11.56
302 商品和服务支出 11.56
30201 办公费 1.86
30202 印刷费 0.50
30203 咨询费 0.00
30204 手续费 0.00
30205 水费 0.00
30206 电费 0.00
30207 邮电费 0.10
30208 取暖费 0.02
30209 物业管理费 0.00
30211 差旅费 2.00
30212 因公出国境费用 0.00
30213 维修（护）费 0.00
30214 租赁费 0.00
30215 会议费 0.20
30216 培训费 0.20
30217 公务接待费 0.20
30218 专用材料费 0.00
30226 劳务费 1.00
30227 委托业务费 0.00
30228 工会经费 0.94
30229 福利费 0.06
30231 公务用车运行维护费 0.00
30239 其他交通费 3.59
30299 其他商品和服务支出 0.89
注："机关运行经费"指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，"机关运行经费"暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的"商品和服务支出"经费。
公开12表
政府采购支出预算表
2018年度 单位：万元
项目 总计 预算资金 未纳入预算管理的非税资金 转移性收入 债务资金（银行贷款）
采购组织形式 采购目录编码 采购目录
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